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娄底职业技术学院

2021年部门预算和“三公”经费预算说明

目  录

第一部分 2021年部门预算说明

一、部门职能职责

二、部门机构设置

三、2021年部门预算情况说明

四、名词解释

第二部分 部门预算公开表格（见附件）

一、2021年财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算"三公"经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、绩效目标设置情况表

第一部分 娄底职业技术学院2021年部门预算说明

一、部门职能职责

娄底职业技术学院是经湖南省人民政府批准成立的公办全日制普通高校，部门主要职责是：

（一）认真贯彻落实党和国家的职业技术教育方针、政策，培养各类合格的高技能人才；

（二）根据上级教学主管部门制定和颁发的教学计划、教学大纲，组织开展全日制高、中等职业教育；

（三）开展职业教育研究工作，实施校企合作，探索建设与市场接轨的实训产业发展基地；

（四）开展成人教育和社会化培训工作；

（五）负责推荐毕业生、培训学员的就业工作；

（六）承办市委、市政府及上级主管部门交办的其他事项

二、部门机构设置

学院内设机构41个，其中党政管理机构14个，教学单位17个，教辅单位5个，附属单位2个，纪检监察机构1个，群团组织2个。具体为党政办、组织部、宣传统战部、学生工作处、保卫处、人事处、教务处、招生就业处、计划财务处、资产管理处、后勤基建处、科技处、医学管理部，医学教学部、审计处、纪检监察处、工会、团委、机电工程学院、汽车学院、电信学院、土木工程学院、经济管理学院、会计学院、农林工程学院、文化传播学院、艺术设计学院、护理学院、医药技术学院、医学基础课教学部、公共课教学部、思政课教学部、五年制高职部、继续教育学院、图书馆、网络管理中心、质量管理与评估办、高职研究所、后勤服务中心、附属一医院、附属二医院。本单位无二级机构。  

 

三、2021年度部门预算情况说明

娄底职业技术学院为事业单位，全院拨款事业编制为1400名（含附属医院差额拨款人员100人），在职人员数899名。我院只有本级，没有其他二级预算单位，因此纳入2020年部门预算编制范围的只有娄底职业技术学院本级。

（一）bet36体育在线 2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

2021年一般公共预算拨款共计14253.62万元，比2020年增加1509.97万元，主要原因是财政拨款增加1509.97万元,其中：公共财政拨款14253.62万元，增加1509.97万元、纳入公共预算管理的非税收入拨款0万元。

（二） bet36体育在线 2021年一般公共预算当年拨款情况说明

2021年一般公共预算拨款共计14253.62万元，比2020年增加1509.97万元，增加的主要原因是工资福利支出和商品服务支出增加,其中：基本支出345.92万元,项目支出1164.05万元。

（三）bet36体育在线2021年一般公共预算基本支出情况说明

2021年一般公共预算基本支出共计12730.07万元，比2020年增加345.92万元，增加的主要原因是人员经费和公用经费有所增加,其中：人员经费11937.30万元，公用经费786.63万元。公用经费包括办公费30万元，印刷费30万元，水费50万元，电费55万元，邮电费15万元，物业管理费 25万元，差旅费32.5万元，因公出国（境）费用0万元，日常维修（护）费30万元，会议费42万元，培训费107.9万元，公务接待费63万元，工会经费86.32万元，福利费129.48万元，公务用车运行维护费  万元，车补16.07万元，其他商品和服务支出50.50万元。 

（四）bet36体育在线 2021年“三公”经费预算情况说明   

2021年bet36体育在线使用财政拨款安排的2021年“三公”经费预算为63万元，其中：公务接待费63万元、因公出国（境）费0万元、公务用车购置及运行费0元。2021年本单位的“三公经费”预算与2020年年初预算持平，主要原因是各单位按照中央“八项规定”和省委九项规定有关要求，厉行节约，杜绝奢侈浪费行为，继续严控“三公”经费。

（五）bet36体育在线2021年政府性基金预算支出情况的说明   

2021政府性基金预算支出无。

（六）bet36体育在线 2021年收支预算情况的总体说明   

2021年收支预算共计23253.62万元，比2020年增加1097.32万元，增加的主要原因是工资福利支出和项目支出增加，其中：公共财政拨款收支14253.62万元，增加1509.97万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款收支9000万元。

（七）bet36体育在线 2021年收入预算情况说明

2021年收入预算共计23253.62万元，比2020年增加1097.32万元，增加的主要原因是财政拨款增加1509.92万元、学费收入减少500万元，其中：公共财政拨款收入14253.62万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款9000万元。

（八）bet36体育在线 2021年支出预算情况说明

2021年支出预算共计23253.62万元，比2020年增加1097.32万元，增加的主要原因工资福利支出增加339.78万元、商品服务支出增加6.14万元、项目支出增加664.05万元，其中：基本支出12730.07万元，项目支出10523.55万元。

（九）其他重要事项的情况说明。

1、机关运行经费。

事业单位无机关运行经费。

2、政府采购情况。

2021年bet36体育在线政府采购预算总额9859.5万元。包括：学校实验实训设备、资产购置投入6600万元；学校后勤基建基本建设投入3259.5万元。

3、国有资产占有使用情况。

截至2020年12月31日，我单位专用设备资产总值3123.96万元。其中单位价值50万元以上的无；通用设备资产总值9030.02万元：其中单位价值50万以上5台；我单位车辆共有14台，其中公务用车2台，保卫处1台，剩余11台为汽车学院教学使用。

4、绩效目标设置情况（见附表）

根据财政预算管理的要求，bet36体育在线组织开展了财政资金绩效评价工作，综合各项绩效评价指标，bet36体育在线财务管理制度健全规范，资金使用符合规定，部门预算严格按照财政要求，专款专用，预决算信息公开资料完整，按时公布，对每笔财务收支情况都进行了详细记录，账实相符，各项工作也取得了较好的社会效益，无违规违纪现象。

5、一般性支出情况。

2021年一般性支出预算共计23253.62万元，比2020年增加1097.32万元，增加的主要原因是教育支出增加1097.32万元。

 

四、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指娄底市财政当年拨付的资金。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（五）机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费。

（六）    事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

部门预算公开表格（见附表） 第二部分 

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表（按功能分类）

三、一般公共预算基本支出表（按经济分类）

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、绩效目标设置情况表

                     

附件：  职院2021：娄底部门预算和“三公”经费预算公开参考表格.xlsx